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Gastos de viaje y la contabilidad electrónica

Sin lugar a duda uno de los puntos para la Contabilidad Electrónica es identificar los gastos de viaje. 

En donde existen comprobantes que de acuerdo al nivel de comprobación pueden tener diferentes tipos de impuestos, diferencia entre los deducibles y no deducibles, así como la clasificación a los diferentes centros de costos. 

Un proceso de gastos de viaje puede tener anticipos, reembolsos que dependiendo del área del negocio puede estar clasificada en un centro de costos, a un presupuesto y/o algún proyecto de manera especifica. 

Con la solución de Gastos de Viaje su empresa podrá agilizar el proceso, desde el requerimiento, aprobación, comprobación, validación de las facturas electrónicas así como la afectación contable directamente al módulo de finanzas. 

Un flujo tradicional de gastos de viaje

Solicitante del viaje
  • Solicita anticipo y/o reembolso
  • Selecciona la fecha del viaje 
  • Solicita aprobación a su área de negocios
Área de negocios
  • Valida lo requerimientos de viaje
  • Valida los anticipos y/o reembolsos
  • Acepta y/o rechaza el viaje de manera parcial o total
Solicitante del viaje
  • Entrega los comprobantes
  • La solución valida las diferentes políticas internas de viáticos
  • La solución valida fiscalmente las facturas
  • Valida que no existan gastos duplicados
  • Valida los no deducibles y deducibles
Área de cuentas por pagar
  • Verifica los diferentes gastos
  • Verifica los comprobantes 
  • Aprueba o rechaza los gastos

ERP
  • Integra la información del anticipo o reembolso
  • Valida las reglas de autorizaciones
  • Integra los gastos a las diferentes cuentas de gastos
  • Integra los UUIDs a la póliza contable
Si requiere una solución de Gastos de Viaje, solicite más información:

Mario Pérez Villeda
Mail: cfd@facturasat.com

Contacto:



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